高青县人民政府
| 标题： | 高青经济开发区（常家镇）2018年决算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 113703226848449750/2019-5005278 | 文号： | |
| 发文日期： | 2019-08-29 | 发布机构： | 高青县经济开发区管委会（常家镇) |
高青经济开发区（常家镇）2018年决算
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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
1、宣传、贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。
2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
4、向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。
5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。
7、完成上级政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
纳入2018年部门决算汇编范围的单位共1个，即常家镇人民政府。
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
99633200.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
24193589.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
1265273.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
3680000.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
1690300.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
834011.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
2505100.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
17408100.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
9364295.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
37223408.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1469124.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
99633200.00 |
本年支出合计 |
54 |
99633200.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
|
上年结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
合计 |
29 |
0.00 |
合计 |
58 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：元
|
科类编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
99633200.00 |
99633200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
24193589.00 |
24193589.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
276338.00 |
276338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
276338.00 |
276338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21813400.00 |
21813400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
21813400.00 |
21813400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
880475.00 |
880475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
880475.00 |
880475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
96024.00 |
96024.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
96024.00 |
96024.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1127352.00 |
1127352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
1127352.00 |
1127352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1265273.00 |
1265273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
1265273.00 |
1265273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
1265273.00 |
1265273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3680000.00 |
3680000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3680000.00 |
3680000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3680000.00 |
3680000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1690300.00 |
1690300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
1690300.00 |
1690300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
1122102.00 |
1122102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
568198.00 |
568198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
834011.00 |
834011.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
834011.00 |
834011.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
834011.00 |
834011.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2505100.00 |
2505100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2505100.00 |
2505100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
513000.00 |
513000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1992100.00 |
1992100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
17408100.00 |
17408100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17408100.00 |
17408100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
17408100.00 |
17408100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9364295.00 |
9364295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1862600.00 |
1862600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
1862600.00 |
1862600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1134786.00 |
1134786.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
393486.00 |
393486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
741300.00 |
741300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
1815600.00 |
1815600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
328154.00 |
328154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1487446.00 |
1487446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
4551309.0 |
4551309.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4551309.0 |
4551309.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
37223408.00 |
37223408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
37223408.00 |
37223408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
37223408.00 |
37223408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1469124.00 |
1469124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1469124.00 |
1469124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1469124.00 |
1469124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
支出决算表
公开03表 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
99633200.00 |
35635375.00 |
63997825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
24193589.00 |
24193589.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
276338.00 |
276338.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
276338.00 |
276338.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21813400.00 |
21813400.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
21813400.00 |
21813400.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
880475.00 |
880475.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
880475.00 |
880475.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
96024.00 |
96024.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
96024.00 |
96024.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1127352.00 |
1127352.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
1127352.00 |
1127352.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1265273.00 |
|
1265273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
1265273.00 |
|
1265273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
1265273.00 |
|
1265273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3680000.00 |
368000.00 |
3312000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3680000.00 |
368000.00 |
3312000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3680000.00 |
368000.00 |
3312000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1690300.00 |
1122102.00 |
568198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
1690300.00 |
1122102.00 |
568198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
1122102.00 |
1122102.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
568198.00 |
|
568198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
834011.00 |
834011.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
834011.00 |
834011.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
834011.00 |
834011.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2505100.00 |
513000.00 |
1992100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2505100.00 |
513000.00 |
1992100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
513000.00 |
513000.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1992100.00 |
|
1992100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
17408100.00 |
|
17408100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17408100.00 |
|
17408100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
17408100.00 |
|
17408100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9364295.00 |
7135549.00 |
2228746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1862600.00 |
1862600.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
1862600.00 |
1862600.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1134786.00 |
393486.00 |
741300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
393486.00 |
393486.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
741300.00 |
|
741300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
1815600.00 |
328154.00 |
1487446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
328154.00 |
328154.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1487446.00 |
|
1487446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
4551309.0 |
4551309.0 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4551309.0 |
4551309.0 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
37223408.00 |
|
37223408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
37223408.00 |
|
37223408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
37223408.00 |
|
37223408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1469124.00 |
1469124.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1469124.00 |
1469124.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1469124.00 |
1469124.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
99633200.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
24193589.00 |
24193589.00 |
0.00 |
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1265273.00 |
1265273.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
3680000.00 |
3680000.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
1690300.00 |
1690300.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
834011.00 |
834011.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
2505100.00 |
2505100.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
17408100.00 |
17408100.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
9364295.00 |
9364295.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
37223408.00 |
37223408.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1469124.00 |
1469124.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
99633200.00 |
本年支出合计 |
53 |
99633200.00 |
99633200.00 |
0.00 |
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
||||||
|
合计 |
29 |
99633200.00 |
合计 |
58 |
99633200.00 |
99633200.00 |
0.00 |
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
99633200.00 |
35635375.00 |
63997825.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
24193589.00 |
24193589.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
276338.00 |
276338.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
276338.00 |
276338.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21813400.00 |
21813400.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
21813400.00 |
21813400.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
880475.00 |
880475.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
880475.00 |
880475.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
96024.00 |
96024.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
96024.00 |
96024.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1127352.00 |
1127352.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
1127352.00 |
1127352.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1265273.00 |
|
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
1265273.00 |
|
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
1265273.00 |
|
1265273.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3680000.00 |
368000.00 |
3312000.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3680000.00 |
368000.00 |
3312000.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3680000.00 |
368000.00 |
3312000.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1690300.00 |
1122102.00 |
568198.00 |
||
|
20701 |
文化 |
1690300.00 |
1122102.00 |
568198.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
1122102.00 |
1122102.00 |
|
||
|
2070108 |
文化活动 |
568198.00 |
|
568198.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
834011.00 |
834011.00 |
|
||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
834011.00 |
834011.00 |
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
834011.00 |
834011.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
2505100.00 |
513000.00 |
1992100.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2505100.00 |
513000.00 |
1992100.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
513000.00 |
513000.00 |
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1992100.00 |
|
1992100.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
17408100.00 |
|
17408100.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17408100.00 |
|
17408100.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
17408100.00 |
|
17408100.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
9364295.00 |
7135549.00 |
2228746.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1862600.00 |
1862600.00 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
1862600.00 |
1862600.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
1134786.00 |
393486.00 |
741300.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
393486.00 |
393486.00 |
|
||
|
2130316 |
农田水利 |
741300.00 |
|
741300.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
1815600.00 |
328154.00 |
1487446.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
328154.00 |
328154.00 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1487446.00 |
|
1487446.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
4551309.0 |
4551309.0 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4551309.0 |
4551309.0 |
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
37223408.00 |
|
37223408.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
37223408.00 |
|
37223408.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
37223408.00 |
|
37223408.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1469124.00 |
1469124.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1469124.00 |
1469124.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1469124.00 |
1469124.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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单位：元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
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|
301 |
工资福利支出 |
19354035.13 |
302 |
商品和服务支出 |
13334760.87 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
6080872.00 |
30201 |
办公费 |
6212005.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
11804039.13 |
30202 |
印刷费 |
971470.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
312000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2946579.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2273970.98 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
10600.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
2946579.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
1469124.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3034856.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
236032.69 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
283825.00 |
|
|
|
|
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|
人员经费合计 |
22300614.13 |
公用经费合计 |
13334760.87 |
|
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|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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单位：元 |
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2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
236032.69 |
0.00 |
236032.69 |
0.00 |
236032.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236032.69 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2018年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2018年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收入总计9963万元，支出总计9963万元。与2017年相比，收、支总计各减少1857万元，下降15.71%。
（二）收入决算情况
2018年度本年收入9963万元，其中：财政拨款收入9963万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
2018年度本年支出9963万元，其中：基本支出3564万元，占36%；项目支出6399万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收入决算总计9963万元，其中：一般公共预算财政拨款9963万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2018年度财政拨款支出决算总计9963万元，其中：一般公共服务（类）支出2419万元，占24.28%；公共安全支出127万元，占1.27%；教育支出368万元,占3.69%；文化体育与传媒支出169万元，占1.70%；医疗卫生与计划生育支出83万元，占0.84%；节能环保支出251万元，占2.52%；城乡社区支出1741万元，占17.47%；农林水支出936万元，占9.39%;商业服务业等支出3722万元，占37.36%；住房保障支出147万元，占1.48%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为9963万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1857万元，下降15.71%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9963万元，支出决算为9963万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3564万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2230万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1334万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
无。高青县常家镇政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
常家镇政府2018年度“三公”经费支出23万元，其中公务用车运行维护费23万元。