目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄博科技学校是一所全日制综合性中等职业学校

，主要职能是贯彻党的教育方针，实施中等专业技术素质教育， 开展成人学历进修和社会技能培训。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位公开表1

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位公开表2

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位公开表3

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位公开表4

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位公开表5

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位公开表6

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表7

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位公开表8

单位：万元

注：淄博科技学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

注：淄博科技学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表10

单位：万元

注：淄博科技学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位公开表11

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表12

基本支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位公开表13

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博科技学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博科技学校2022年收支总预算均为3008.51万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出

、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博科技学校2022年收入预算为3008.51万元， 其中：财政拨款3008.51万元，占100.00%。

三、关于支出预算总表的说明

淄博科技学校2022年支出预算为3008.51万元， 其中：基本支出2449.18万元，占81.41%，项目支出559.33万元

，占18.59%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博科技学校2022年财政拨款收支总预算为3008

.51万元。

收入包括：一般公共预算3008.51万元，占100.00%。

支出包括：教育（类）支出2365.93万元，占78.64%；社会保障和就业（类）支出338.05万元，占11.24%；卫生健康（类） 支出117.08万元，占3.89%；住房保障（类）支出187.44万元， 占6.23%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博科技学校2022年一般公共预算拨款3008.51 万元，比上年增加508.91万元，增长20.36%，主要原因是增资等因素增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博科技学校2022年一般公共预算支出为3008.5

1万元，其中：教育（类）支出2365.93万元，占78.64%；社会保障和就业（类）支出338.05万元，占11.24%；卫生健康（类）支出117.08万元，占3.89%；住房保障（类）支出187.44万元，占6

.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出2365

.93万元，比上年增加390.86万元，增长19.79%，主要原因是增资因素。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出86.26万元，比上年增加86.26万元，主要原因是科目调整因素。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出228.45万元，比上年增加3.83 万元，增长1.71%，主要原因是科目调整因素。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（ 项）支出8.77万元，比上年增加8.77万元，主要原因是科目调整因素。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出14.56万元，比上年增加14.56万元，主要原因是科目调整因素。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（ 项）支出102.80万元，比上年减少12.86万元，下降11.12%，主要原因是人员退休减少等。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）支出14.28万元，比上年减少3.11万元，下降17.88%，主要原因是人员退休减少等。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出18

7.44 万元，比上年增加3.19万元，增长1.73%，主要原因是人员退休及基数调整因素等。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博科技学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2449.18万元。主要用于：

1. 人员经费2417.30万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2.公用经费31.88万元。按部门预算支出经济分类主要包括

：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博科技学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）预算安排。公务用车购置及运行费1.3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费1.3万元，比上年减少

0.2万元,下降13.33%，主要原因是根据实际，压缩开支。公务接待费0.7万元，比上年增加0.2万元，增长40%，主要原因是调整支出

结构。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博科技学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博科技学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博科技学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博科技学校为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博科技学校的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1021.69万元，其中：财政拨款安排

1021.69万元。其中：政府采购货物预算1021.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博科技学校共有车辆1 辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆

。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博科技学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金559.33万元，其中财政拨款559.33万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

（六）涉密事项说明 淄博科技学校的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”

、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金

。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出

。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费

、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十八、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指中等职

业教育事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指行政事业单位用于离退休人员工资性支出。。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指行政事业单位用于缴纳基本养老保险支出。。

二十一、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴

(项)：指行政事业单位用于安置公益性岗位补贴的支出。。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指行政事业单位用于其他社会保障和就业的支出。。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：指行政事业单位用于缴纳医疗保险支出。。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政事业单位用于缴纳公务员医疗补助的支出。。