高青县人民政府
| 标题： | 2021年高青县花沟学区中心小学单位预算信息 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370322004432986Y/2021-5252374 | 文号： | |
| 发文日期： | 2021-01-05 | 发布机构： | 高青县教育和体育局 |
2021年高青县花沟学区中心小学单位预算信息
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目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
十、项目支出预算表
十一、政府采购预算表
十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
高青县花沟学区中心小学承担着花沟镇义务教育阶段小学教育教学工作，为全额事业单位。下辖5处学校（高青县花沟学区中心小学、高青县花沟学区唐口小学、高青县花沟学区龙桑小学、高青县花沟学区榆林小学、高青县花沟学区耿家小学），编制员额121人；现有教职工147人，在校学生数930人。
负责制定本镇教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本镇教育经费预算编制、决算和各小学财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。
二、部门预算单位构成
高青县花沟学区中心小学部门预算包括：高青县花沟学区中心小学本级预算、高青县花沟学区中心小学所属单位预算。
纳入高青县花沟学区中心小学2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、高青县花沟学区中心小学本级
2、高青县花沟学区唐口小学
3、高青县花沟学区龙桑小学
4、高青县花沟学区榆林小学
5、高青县花沟学区耿家小学
第二部分
2021年部门预算表
部门公开表1
表1.收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2629.08 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2629.08 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
2052.38 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
五、上级补助收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
246.77 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
128.78 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
201.15 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2629.08 |
本年支出合计 |
2629.08 |
|
事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
|
上年结转结余 |
0.00 |
年终结转结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
2629.08 |
支出总计 |
2629.08 |
部门公开表2
表2.收入预算表
单位：万元
|
单位 |
单位 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金
|
国有资本经营预算 |
上年 结转 |
其中：财政拨款结转 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
经费 |
其他 |
财政拨款结转 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||||
|
经费 拨款 |
其他 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
2,629.08 |
2609.08 |
2609.08 |
2609.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
130 |
高青县花沟学区中心小学 |
|
|
|
|
2,629.08 |
2609.08 |
2609.08 |
2609.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
130001 |
高青县花沟学区中心小学（本级） |
205 |
|
|
|
2,629.08 |
2609.08 |
2609.08 |
2609.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
2,052.38 |
2,052.38 |
2,052.38 |
2,052.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
02 |
|
普通教育 |
2,052.38 |
2,052.38 |
2,052.38 |
2,052.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
130001 |
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
2,052.38 |
2,052.38 |
2,052.38 |
2,052.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单位 |
单位 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金
|
国有资本经营预算 |
上年 结转 |
其中：财政拨款结转 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
经费 |
其他 |
财政拨款结转 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||||
|
经费 拨款 |
其他 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
246.77 |
246.77 |
246.77 |
246.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
246.77 |
246.77 |
246.77 |
246.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
130001 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
246.77 |
246.77 |
246.77 |
246.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
128.78 |
128.78 |
128.78 |
128.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
128.78 |
128.78 |
128.78 |
128.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
130001 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
102.21 |
102.21 |
102.21 |
102.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
130001 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
26.57 |
26.57 |
26.57 |
26.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
130001 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门公开表3
表3.支出预算表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
2,629.08 |
2,629.08 |
0.00 |
|
|
130 |
高青县花沟学区中心小学 |
|
|
|
|
2,629.08 |
2,629.08 |
0.00 |
|
13001 |
高青县花沟学区中心小学（本级） |
|
|
|
|
2,629.08 |
2,629.08 |
0.00 |
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
2,052.38 |
2,052.38 |
0.00 |
|
|
|
|
02 |
|
普通教育 |
2,052.38 |
2,052.38 |
0.00 |
|
130001 |
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
2,052.38 |
2,052.38 |
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
246.77 |
246.77 |
0.00 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
246.77 |
246.77 |
0.00 |
|
130001 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
246.77 |
246.77 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
128.78 |
128.78 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
128.78 |
128.78 |
0.00 |
|
130001 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
102.21 |
102.21 |
0.00 |
|
130001 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
26.57 |
26.57 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
201.15 |
201.15 |
0.00 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
201.15 |
201.15 |
0.00 |
|
130001 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
201.15 |
201.15 |
0.00 |
部门公开表4
表4.财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
2,629.08 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
2,052.38 |
2,052.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
246.77 |
246.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
128.78 |
128.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
2,629.08 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
201.15 |
201.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、-灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,629.08 |
本年支出合计 |
2,629.08 |
2,629.08 |
0.00 |
0.00 |
|
四、上年结转 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
2,629.08 |
支 出 总 计 |
2,629.08 |
2,629.08 |
0.00 |
0.00 |
部门公开表5
表5.一般公共预算支出表
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
2,629.08 |
2,629.08 |
2,593.85 |
35.23 |
0.00 |
||
|
130 |
高青县花沟学区中心小学 |
|
|
|
|
2,629.08 |
2,629.08 |
2,593.85 |
35.23 |
0.00 |
|
|
130001 |
高青县花沟学区中心小学（本级） |
|
|
|
|
2,629.08 |
2,629.08 |
2,593.85 |
35.23 |
0.00 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
2,052.38 |
2,052.38 |
2,017.15 |
35.23 |
0.00 |
|
|
|
|
|
02 |
|
普通教育 |
2,052.38 |
2,052.38 |
2,017.15 |
35.23 |
0.00 |
|
|
130001 |
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
2,052.38 |
2,052.38 |
2,017.15 |
35.23 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
246.77 |
246.77 |
246.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
246.77 |
246.77 |
246.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
130001 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
246.77 |
246.77 |
246.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
128.78 |
128.78 |
128.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
128.78 |
128.78 |
128.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
130001 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
102.21 |
102.21 |
102.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
130001 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
26.57 |
26.57 |
26.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
130001 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
0.00 |
0.00 |
|
部门公开表6
表6.政府性基金预算支出表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
部门公开表7
表7.国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
部门公开表8
表8.财政拨款安排的基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
2021年预算数 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
||
|
|
合计 |
2629.08 |
2629.08 |
|
130高青县花沟学区中心小学 |
|
2629.08 |
2629.08 |
|
130001高青县花沟学区中心小学（本级） |
|
2629.08 |
2629.08 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
2321.10 |
2321.10 |
|
50501 |
工资福利支出 |
2285.87 |
2285.87 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
35.23 |
35.23 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
307.98 |
307.98 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
70.72 |
70.72 |
|
50905 |
离退休费 |
237.26 |
237.26 |
部门公开表9
表9.财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
2021年预算数 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
||
|
|
合计 |
2629.08 |
2629.08 |
|
130高青县花沟学区中心小学 |
|
2629.08 |
2629.08 |
|
130001高青县花沟学区中心小学（本级） |
|
2629.08 |
2629.08 |
|
301 |
工资福利支出 |
2285.87 |
2285.87 |
|
30101 |
基本工资 |
856.17 |
856.17 |
|
30102 |
津贴补贴 |
303.65 |
303.65 |
|
30107 |
绩效工资 |
549.35 |
549.35 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
233.63 |
233.63 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
102.21 |
102.21 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.57 |
26.57 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.14 |
13.14 |
|
30113 |
住房公积金 |
201.15 |
201.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
35.23 |
35.23 |
|
30201 |
办公费 |
2.65 |
2.65 |
|
30228 |
工会经费 |
32.58 |
32.58 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
307.98 |
307.98 |
|
30302 |
退休费 |
237.26 |
237.26 |
|
30305 |
生活补助 |
70.71 |
70.71 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
部门公开表10
表10.项目支出预算表
单位：万元
|
科目编码和名称 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结余结转 |
财政专户资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130高青县花沟学区中心小学 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130001高青县花沟学区中心小学（本级） |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部门公开表11
表11.政府采购预算表
单位：万元
|
单位 编码 |
单位 名称 |
科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户 |
单位资金 |
上年结转 |
||||||
|
小计 |
一般公共 |
政府性 |
国有资本 |
||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
324.00 |
324.00 |
324.00 |
0 |
0 |
75.00 |
0 |
0 |
|
|
130 |
高青县花沟学区中心小学 |
|
|
|
|
324.00 |
324.00 |
324.00 |
0 |
0 |
75.00 |
0 |
0 |
|
130001 |
高青县花沟学区中心小学（本级） |
|
|
|
|
324.00 |
324.00 |
324.00 |
0 |
0 |
75.00 |
0 |
0 |
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
324.00 |
324.00 |
324.00 |
0 |
0 |
75.00 |
0 |
0 |
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
324.00 |
324.00 |
324.00 |
0 |
0 |
75.00 |
0 |
0 |
|
130001 |
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
324.00 |
324.00 |
324.00 |
0 |
0 |
75.00 |
0 |
0 |
部门公开表12
表12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位：万元
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2021年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。
第三部分
2021年部门预算情况和
重要事项说明
一、2021年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，高青县花沟学区中心小学纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021年收入预算为2629.08万元，其中财政拨款2629.08万元，占100%。
2021年支出预算为2629.08万元，其中基本支出2629.08万元，占100%。
（二）财政拨款收支情况
2021年财政拨款收入预算为2629.08万元，其中：一般公共预算2629.08万元，占100 %。
2021年财政拨款支出预算为2629.08万元，其中：教育（类）支出2052.38万元，占78.06%；社会保障和就业（类）支出246.77万元，占9.39%；卫生健康（类）支出128.78万元，占4.90%；住房保障（类）支出201.15万元，占7.65%。
（三）一般公共预算收支情况
2021年一般公共预算当年拨款2629.08万元，比上年增长2.70%，主要是2020年职务变动人员的增加。
2021年当年一般公共预算支出预算为2629.08万元，比上年增长2.70%，其中：教育（类）支出2052.38万元，占78.06%；社会保障和就业（类）支出246.77万元，占9.39%；卫生健康（类）支出128.78万元，占4.90%；住房保障（类）支出201.15万元，占7.65%。
具体情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出2052.38万元，比上年增长3.04 %，主要是2020年职务变动人员的增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出246.77万元，比上年增长4.63%，主要是2020年职务变动人员的增加。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出102.21万元，比上年下降0.95%，主要是2020年退休人员的增多；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.57万元，比上年增长2.15%，主要是由于2020年职务变动人员的增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出201.15万元，比上年下降0.97 %，主要是2020年退休人员的增多。
（四）政府性基金预算收支情况
2021年政府性基金收入预算 0万元，与上年持平，主要是2021年我单位无政府性基金收入预算。
2021年政府性基金支出预算为 0万元，具体情况如下：
高青县花沟学区中心小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算收支情况
2021年国有资本经营收入预算0 万元，与上年持平，主要是2021年我单位无国有资本经营收入预算。
2021年国有资本经营支出预算为0万元，具体情况如下：
高青县花沟学区中心小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）财政拨款安排的基本支出情况
2021财政拨款安排的基本支出预算2629.08万元（其中一般公共预算安排2629.08万元），包括：
人员经费2593.85万元（其中一般公共预算安排2593.85万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。
公用经费35.23万元（其中一般公共预算安排35.23万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2021年政府采购预算399.00万元，其中：财政拨款安排324.00万元，财政专户管理资金安排75.00万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算29.00万元，政府采购工程预算370.00万元，政府采购服务预算0万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费 0万元。
2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置与2020年持平、公务用车运行维护费增加与2020年持平、公务接待费与2020年持平。因公出国（境）费持平的主要原因是本部门没有因公出国（境）任务和项目。公务用车购置及公务用车运行费持平的主要原因是本部门无公车。公务接待费持平的主要原因是严格执行中央八项规定，将有限的资金投入到学校改善办学条件、加强教师培训和提高教育教学质量的工作中。
（三）机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高青县花沟学区中心小学为事业单位，无机关运行经费。2021年高青县花沟学区中心小学的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与2020年持平。主要原因是：高青县花沟学区中心小学2021年无事业运行经费财政拨款预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，高青县花沟学区中心小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。
2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。
（五）绩效目标设置情况
高青县花沟学区中心小学2021年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置 。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。
八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指县级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映单位举办的小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于缴纳补充医疗保险缴费支出。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。