高青县人民政府
| 标题: | 2022年高青县花沟学区中心小学单位预算信息 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370322004432986Y/2022-5267608 | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-01-05 | 发布机构: | 高青县教育和体育局 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 2022年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算基本支出预算表
十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、基本支出预算表
十三、项目支出预算表
第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
— 3 —
第一部分
单位概况
— 4 —
一、主要职能
高青县花沟学区中心小学承担着花沟镇义务教育阶段小学教
育教学工作,为全额事业单位。下辖5处学校(高青县花沟学区
中心小学、高青县花沟学区唐口小学、高青县花沟学区龙桑小学
、高青县花沟学区榆林小学、高青县花沟学区耿家小学),编制
员额121人;现有教职工144人,在校学生数789人。
负责制定本镇教育发展规划;负责教育教学管理;优化教育
资源配置,指导学校进行特色办学和标准化学校建设,组织校际
交流,结对帮扶,促进教育均衡发展;加强学校常规管理,规范
办学行为,开展教育质量监测和办学水平评估,全面提高教育质
量;负责本镇教育经费预算编制、决算和各小学财务收支管理工
作;负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。
二、预算单位构成
本单位无下级预算单位。
— 5 —
第二部分
2022年单位预算表
— 6 —
单位公开表1
收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3324.19 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3324.19 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 四、教育支出 | 2452.59 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入(不含教育收费) | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 534.70 | |
| 五、上级补助收入 | 八、卫生健康支出 | 122.18 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | ||
| 七、其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 214.71 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 3324.19 | 本年支出合计 | 3324.19 |
| 使用非财政拨款结余 | |||
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 3324.19 | 支 出 总 计 | 3324.19 |
注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
— 7 —
单位公开表2
收入预算总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 |
使用 非财 政拨 款结 余 |
上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 |
政府性基 金预算拨 款收入 |
国有资本 经营预算 拨款收入 |
上年 结转 |
其中 :财 政拨 款结 转 |
|||
| 合计 | 3324.19 | 3324.19 | 3324.19 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 2452.59 | 2452.59 | 2452.59 | |||||||
| 205 | 02 | 普通教育 | 2452.59 | 2452.59 | 2452.59 | ||||||
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | |||||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2321.09 | 2321.09 | 2321.09 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 534.70 | 534.70 | 534.70 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 521.29 | 521.29 | 521.29 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 282.89 | 282.89 | 282.89 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 |
238.41 | 238.41 | 238.41 | |||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | ||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 122.18 | 122.18 | 122.18 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 122.18 | 122.18 | 122.18 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 107.28 | 107.28 | 107.28 | |||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 214.71 | 214.71 | 214.71 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 214.71 | 214.71 | 214.71 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 214.71 | 214.71 | 214.71 |
注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
— 8 —
单位公开表3
支出预算总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 |
对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 3324.19 | 3023.70 | 300.49 | ||||
| 205 | 教育支出 | 2452.59 | 2152.10 | 300.49 | |||
| 205 | 02 | 普通教育 | 2452.59 | 2152.10 | 300.49 | ||
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 131.50 | 131.50 | ||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2321.09 | 2152.10 | 168.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 534.70 | 534.70 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 521.29 | 521.29 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 282.89 | 282.89 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.41 | 238.41 | ||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | |||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 122.18 | 122.18 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 122.18 | 122.18 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 107.28 | 107.28 | ||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.90 | 14.90 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 214.71 | 214.71 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 214.71 | 214.71 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 214.71 | 214.71 |
注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
— 9 —
单位公开表4
财政拨款收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 一、一般公共预算 | 3324.19 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算 | 三、公共安全支出 | |||
| 四、教育支出 | 2452.59 | 2452.59 | ||
| 五、科学技术支出 | ||||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 七、社会保障和就业支出 | 534.70 | 534.70 | ||
| 八、卫生健康支出 | 122.18 | 122.18 | ||
| 九、节能环保支出 | ||||
| 十、城乡社区支出 | ||||
| 十一、农林水支出 | ||||
| 十二、交通运输支出 | ||||
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
| 十四、商业服务业等支出 | ||||
| 十五、金融支出 | ||||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 十七、住房保障支出 | 214.71 | 214.71 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | ||||
| 十九、国有资本经营预算支出 | ||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十一、其他支出 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 3324.19 | 本 年 支 出 合 计 | 3324.19 | 3324.19 |
| 上年结转 | 结转下年 | |||
| 其中:一般公共预算拨款结转 | ||||
| 政府性基金预算拨款结转 | ||||
| 国有资本经营预算拨款结转 | ||||
| 收 入 总 计 | 3324.19 | 支 出 总 计 | 3324.19 | 3324.19 |
注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
— 10 —
单位公开表5
一般公共预算支出表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
| 合计 | 3324.19 | 3023.70 | 2987.25 | 36.44 | 300.49 | |||
| 205 | 教育支出 | 2452.59 | 2152.10 | 2115.65 | 36.44 | 300.49 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 2452.59 | 2152.10 | 2115.65 | 36.44 | 300.49 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 131.50 | 131.50 | |||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2321.09 | 2152.10 | 2115.65 | 36.44 | 168.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 534.70 | 534.70 | 534.70 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 521.29 | 521.29 | 521.29 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 282.89 | 282.89 | 282.89 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.41 | 238.41 | 238.41 | ||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | |||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 122.18 | 122.18 | 122.18 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 122.18 | 122.18 | 122.18 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 107.28 | 107.28 | 107.28 | ||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 214.71 | 214.71 | 214.71 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 214.71 | 214.71 | 214.71 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 214.71 | 214.71 | 214.71 |
注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
— 11 —
单位公开表6
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 部门预算支出经济分类 科目名称 |
科目编码 | 政府预算支出经济分类 科目名称 |
基本支出预算 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | 3023.70 | 2987.25 | 36.44 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 2602.18 | 2602.18 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 782.46 | 782.46 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 524.94 | 524.94 |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 151.85 | 151.85 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 554.22 | 554.22 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 |
505 | 01 | 工资福利支出 | 238.41 | 238.41 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 107.28 | 107.28 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.90 | 14.90 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.41 | 13.41 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 214.71 | 214.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 36.44 | 36.44 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.44 | 36.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 385.07 | 385.07 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.24 | 0.24 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 294.79 | 294.79 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 90.04 | 90.04 |
注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
— 12 —
单位公开表7
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||
| 合计 | 因公出国(境 )经费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境 )经费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 |
注:高青县花沟学区中心小学2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。
— 13 —
单位公开表8
政府性基金预算支出表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
注:高青县花沟学区中心小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
— 14 —
单位公开表9
政府性基金预算基本支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 部门预算支出经济分类 科目名称 |
科目编码 | 政府预算支出经济分类 科目名称 |
基本支出预算 | ||
| 类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
注:高青县花沟学区中心小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
— 15 —
单位公开表10
国有资本经营预算支出表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
注:高青县花沟学区中心小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
— 16 —
单位公开表11
政府采购预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 资金来源 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 |
单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 |
| 小计 | 一般公共 预算 |
政府性基 金 |
国有资本 经营预算 |
上年结转 | 其中:财 政拨款结 转 |
注:高青县花沟学区中心小学2022年没有政府采购预算支出。
— 17 —
单位公开表12
基本支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 |
单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 |
| 类 | 款 | 小计 | 一般公共 预算 |
政府性基 金 |
国有资本 经营预算 |
上年结转 小计 |
其中:财 政拨款结 转 |
| 合计 | 3023.70 | 3023.70 | 3023.70 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 2602.18 | 2602.18 | 2602.18 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 782.46 | 782.46 | 782.46 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 524.94 | 524.94 | 524.94 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 151.85 | 151.85 | 151.85 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 554.22 | 554.22 | 554.22 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.41 | 238.41 | 238.41 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.28 | 107.28 | 107.28 | ||
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 214.71 | 214.71 | 214.71 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | |||
| 302 | 28 | 工会经费 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 385.07 | 385.07 | 385.07 | |||
| 303 | 01 | 离休费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 294.79 | 294.79 | 294.79 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
— 18 —
单位公开表13
项目支出预算表
单位:万元
| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 |
单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
| 小计 | 一般公共预 算 |
政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 上年结转小 计 | 其中:财政 拨款结转 | ||
| 合计 | 300.49 | 300.49 | 300.49 | ||||
| 农村特级教师补贴 | 其他运转类 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||
| 精简退职人员生活困难补助 | 其他运转类 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |||
| 原在编民师困难生活补助 | 其他运转类 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | |||
| 班级团队管理激励资金 | 其他运转类 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | |||
| 中小学增量绩效工资 | 其他运转类 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | |||
| 义务段生均公用经费 | 其他运转类 | 80.47 | 80.47 | 80.47 | |||
| 公办性质幼儿园非公办幼师工资 | 其他运转类 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | |||
| 学前公用经费 | 其他运转类 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | |||
| 分级聘任 | 其他运转类 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | |||
| 师范生实习支教 | 其他运转类 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |||
| 三免一补资金 | 其他运转类 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |||
| 改善办学条件 | 其他运转类 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||
| 学前教育发展 | 其他运转类 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |||
| 建档立卡学前免保教费 | 其他运转类 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
— 19 —
第三部分
2022年单位预算情况和重要事项说明
— 20 —
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,高青县花沟学区中心小学所有收入和
支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,高青县花沟学区
中心小学2022年收支总预算均为3324.19万元。
收入包括:一般公共预算拨款收入等;
支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出
、住房保障支出。
二、关于收入预算总表的说明
高青县花沟学区中心小学2022年收入预算为3324.19万元,
其中:财政拨款3324.19万元,占100.00%。
三、关于支出预算总表的说明
高青县花沟学区中心小学2022年支出预算为3324.19万元,
其中:基本支出3023.70万元,占90.96%,项目支出300.49万元
,占9.04%。
— 21 —
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
高青县花沟学区中心小学2022年财政拨款收支总预算为3324
.19万元。
收入包括:一般公共预算3324.19万元,占100.00%。
— 22 —
支出包括:教育(类)支出2452.59万元,占73.78%;社会
保障和就业(类)支出534.70万元,占16.08%;卫生健康(类)
支出122.18万元,占3.68%;住房保障(类)支出214.71万元,
占6.46%。
五、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
高青县花沟学区中心小学2022年一般公共预算拨款3324.19
万元,比上年增加695.11万元,增长26.44%,主要原因是2021年
10月调标和2021年职务变动人员的增加。
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(二)一般公共预算当年拨款结构情况
高青县花沟学区中心小学2022年一般公共预算支出为3324.1
9万元,其中:教育(类)支出2452.59万元,占73.78%;社会保
障和就业(类)支出534.70万元,占16.08%;卫生健康(类)支
出122.18万元,占3.68%;住房保障(类)支出214.71万元,占6
.46%。
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(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出131.50万
元,比上年增加131.50万元,主要原因是2022年增加了学前项目
。
2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)支出2321.09
万元,比上年增加268.71万元,增长13.09%,主要原因是2021年
10月调标和2021年职务变动人员的增加。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位
离退休(项)支出282.89万元,比上年增加282.89万元,主要原
因是2022年增加退休人员房补物业支出项目。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业
单位基本养老保险缴费(项)支出238.41万元,比上年减少8.36
万元,下降3.39%,主要原因是2022年将其他社会保障和就业支
出单独列出。
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5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社
会保障和就业(项)支出13.41万元,比上年增加13.41万元,主
要原因是2022年将其他社会保障和就业支出单独列出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(
项)支出107.28万元,比上年增加5.07万元,增长4.96%,主要
原因是2021年10月调标和2021年职务变动人员的增加。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助
(项)支出14.90万元,比上年减少11.67万元,下降43.92%,主
要原因是2021年退休去世人员较多。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出21
4.71万元,比上年增加13.56万元,增长6.74%,主要原因是2021
年10月调标和2021年职务变动人员的增加。
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明
高青县花沟学区中心小学2022年一般公共预算拨款安排的基
本支出3023.70万元。主要用于:
1.人员经费2987.25万元。按部门预算支出经济分类主要包
括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等
。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、社会福利
和救助、离退休费等。
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2.公用经费36.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括
:工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务
支出等。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三
公”经费支出。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
高青县花沟学区中心小学2022年没有使用政府性基金预算拨
款安排的支出。
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
高青县花沟学区中心小学2022年没有使用政府性基金预算拨
款安排的基本支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
高青县花沟学区中心小学2022年没有使用国有资本经营预算
拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机
关运行的经费,高青县花沟学区中心小学为事业单位,无机关运
行经费。2022年高青县花沟学区中心小学的事业运行经费财政拨
款预算为0.00万元。与上年持平。
(二)政府采购情况
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2022年政府采购预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,高青县花沟学区中心小学共有车辆0
辆,其中,实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车
0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0
辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆
。
单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100
万元以上专用设备0台(件、套)。
2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单
位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况
高青县花沟学区中心小学2022年项目支出全面实施绩效目标
管理,涉及预算项目支出14个,预算资金300.49万元,其中财政
拨款300.49万元。拟对义务段生均公用经费等1个项目开展部门
重点绩效评价,涉及预算资金80.47万元,其中财政拨款80.47万
元。根据以前年度绩效评价结果,优化义务段生均公用经费等项
目支出2022年预算安排,进一步改进管理、完善政策。
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(五)部门预算重点项目的绩效目标表
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(六)涉密事项说明 高青县花沟学区中心小学的部门预算
中部分科目及项目信息,已按国家有关法律法规要求确认为涉密
信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预
算公开中予以剥离。
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第四部分
名词解释
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一、财政拨款收入: 指由本级财政拨款形成的部门收入。按
现行管理制度,本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预
算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金: 指缴入财政专户、实行专项管理的
高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及
短训班培训费等教育收费。
三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”
、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
七、附属单位上缴收入: 指本部门所属纳入部门预算编报范
围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余: 指本部门所属单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入
”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支
出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金
。
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九、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
十、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事业
发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出: 指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出: 指对下级单位补助发生的支出
。
十五、结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变
化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用
的资金。
十六、“三公”经费: 指本级部门用一般公共预算财政拨款
安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费
。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含
车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含
外宾接待)支出。
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十七、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费
、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 指反映单位举
办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。
十九、教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 指反映单位举
办的小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出。
二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位
离退休(项): 指事业单位离退休人员的支出。
二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事
业单位基本养老保险缴费(项): 指部门实施养老保险制度由单位
缴纳的养老保险费的支出。
二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他
社会保障和就业(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的其
他社会保障和就业费的支出。
二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补
助(项): 指事业单位用于缴纳补充医疗保险缴费支出。
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二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指按
照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的
长期住房储金