2017年高青县招商局部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、结余结转资金情况表

十一、政府购买服务表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于开展招商引资和区域经济合作的法律、法规、政策，负责招商引资政策的实施与落实。（二）承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。负责对全县招商引资工作人员的业务培训与指导。组织编印招商宣传资料，管理各类资料档案。（三）组织协调全县的招商引资工作，承担全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作，负责全县重大招商活动的成果统计、信息联络。负责组织企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推介。（四）参与招商项目的规划布局以及全县重大招商项目的洽谈、签约，会同有关部门做好招商项目的跟踪服务工作。（五）承担招商网络和招商引资项目库建设工作，收集、整理招商信息，谋划、包装、推介招商引资项目；建立全县外来投资企业档案和客商名录库，形成投资协作网络。（六）协调处理外商投诉，会同有关部门对招商引资优惠政策落实不到位、侵犯外来投资者和外来投资企业合法权益的行为提出处理意见。（七）接受市招商局的业务指导，并完成安排的各项业务工作。（八）对全县招商引资情况进行认定和考核。（九）负责本单位及单位职责范围内的安全工作。（十）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。                       机构设置为6个科室，4个招商直属分局，3个挂职招商分局,高青县人民政府驻香港办事处归口县招商局管理。

分别为办公室，财务科，考核管理科，招商联络科，招商项目科，招商促进科，招商一局，招商二局，招商三局，招商四局，招商五局，招商六局，招商七局，高青县人民政府驻香港办事处。

二、部门预算单位构成

招商局部门预算包括：局机关预算。

纳入招商局本单位2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县招商局机关

第二部分

2017年部门预算表

表1. 收支预算总表            

                                    单位：万元

表2. 收入预算表

表3. 支出预算表

单位：万元

表4.财政拨款收支预算表

单位：万元

表5. 一般公共预算支出表

                                                                                单位：万元

表6.政府性基金预算支出表

                                                                         单位：万元

说明：招商局无政府性基金预算，故本表无数据。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

                                    单位：万元

表8.政府采购预算表

                                                                                单位：万元

说明：招商局无政府采购预算，故本表无数据。

表9.一般公共预算“三公”经费支出表

                                                            单位：万元

说明：招商局无结转和结余资金，故本表无数据。

说明：招商局无政府购买服务项目，故本表无数据。

第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明

 一、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为277.33万元，其中：财政拨款277.33 万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占  0%，……，上年结转 0万元，占 0%。

2017年支出预算为 277.33万元，其中：基本支出147.33 万元，占53.12 %，项目支出 130万元，占46.88 %，事业单位经营支出 0万元，占  %，……，上缴上级支出 0万元，占  %。

（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为 277.33万元，其中：一般公共预算 277.33 万元，占 100 %；政府性基金预算   万元，占  %；国有资本经营预算    万元，占  %；上年结转收入    万元占  %。

2017年财政拨款支出预算为 277.33 万元，其中：一般公共服务（类）支出277.33万元，占100%.

（三）一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款277.33 万元，比上年增长9 %，主要是工资福利支出增加。

2017年当年一般公共预算支出预算为 277.33 万元，比上年增长9%，其中：一般公共服务（类）支出 277.33万元，占100%.

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出254万元，比上年增长0.7 %，主要是工资福利增加。

2、2017年无社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 。

（四）政府性基金预算收支情况

2016年、2017年没有政府性基金收支预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算147.33 万元，其中：

人员经费130.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费17.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算277.33 万元，其中：财政拨款安排277.33 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8 万元，公务接待费11万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少2.2万元，其中：因公出国（境）费与2016年持平。公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费减少1.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约开支。公务接待费减少的主要原因是节约开支。

(三)机关经费运行情况

本单位无机关运行经费情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，招商局部门所属各预算单位共有车辆5辆；无单位价值100万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017年本部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为11张，没有数据的表格应当列出空表并说明）